1.本制度适用于公司员工出差收取差旅费；

2.差旅费包括交通费、住宿费和特殊费用：（1）交通费是指火车、汽车、飞机等费用；（2）住宿费是指伙食费和住宿费；（3）特殊费用是指业务；

3.员工出差时，应提前填写《员工出差申请表》，经经理审批后，方可出差。如遇紧急情况未能及时填写，部门负责人应提前口头向经理汇报。返回公司后，应立即办理手续；

4.员工出差报告的处理流程如下：A.出差前按表格填写姓名、出差原因、交通工具、出差日期、预付款金额，经经理审批。B、 出差人员应按批准的预付款金额填写借款单，并将差旅费预付给财务部。C、 旅客应在返回后3天内填写旅行程表；

5.公司员工岗位责任费用报销单，注明实际出差日期、出发地点、工作内容、费用申报项目、金额等，由经理审批，财务部在报销时冲抵预支费用金额。

6.差旅费标准：住宿费上限150元/天，伙食补助30元/天。运输费用按经理批准的运输方式，按单据报销。原则上，公车是出差地点的主要交通工具，特殊情况下可乘坐出租车，但回公司后需向经理解释；

7.公司员工出差期间，因工作需要宴请的，须经经理批准，按账单报销，同时取消当日伙食补贴；

8.本市无住宿工作补贴为午餐补贴，标准为15元，交通费按账单实报（同第五条交通费）；